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Diária de Viagem - Empenho 2137/0

Data pagamento : 30/05/2022


DataValorEmpenhoFavorecido
17/05/2022183,602137909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1812, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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